Faktúra 2180664
Dátum vyhotovenia:
21.9.2018
Faktúra doručená:
25.9.2018
Číslo objednávky:
549/2/Ku/09/2018
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na voz., smirk.plátno, 30.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
