Faktúra 2180662

Dátum vyhotovenia: 17.9.2018

Faktúra doručená: 21.9.2018

Číslo objednávky: 499/2/Fe/08/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 (posyp.) -IL, 222.12 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 (posyp.) -IL, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

266,55 EUR

ceny sú vrátane DPH