Faktúra 2180659
Dátum vyhotovenia:
14.9.2018
Faktúra doručená:
20.9.2018
Číslo objednávky:
531/2/Ku/09/2018
Číslo zmluvy:
20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes -PB, 2410 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 892,00 EUR
ceny sú vrátane DPH