Faktúra 2180658
Dátum vyhotovenia:
14.9.2018
Faktúra doručená:
20.9.2018
Číslo objednávky:
510/2/Sv/08/2018
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -TN720DP, 1545.05 EUR
Názov položky:
Náhradné diely -TN720DP -cent.vyr., -0.01 EUR
Názov položky:
Náhradné diely -TN720DP -cent.vyr., 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 854,06 EUR
ceny sú vrátane DPH