Faktúra 2180647
Dátum vyhotovenia:
10.9.2018
Faktúra doručená:
18.9.2018
Číslo objednávky:
526/2/Fe/09/2018
Dodávateľ
S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatiky -nakladač XX00-19, 93.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
112,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
