Faktúra 2180644
Dátum vyhotovenia:
31.8.2018
Faktúra doručená:
18.9.2018
Číslo objednávky:
487a/2/Ms/08/2018
Číslo zmluvy:
58/4/2017
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes - c.I/49, 368.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
442,61 EUR
ceny sú vrátane DPH
