Faktúra 2180631

Dátum vyhotovenia: 31.8.2018

Faktúra doručená: 12.9.2018

Číslo objednávky: 499/2/Fe/08/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 - IL, 2522.57 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 - IL, 0.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 - IL -cent.vyr., 0.02 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 - IL -cent.vyr., -0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 027,09 EUR

ceny sú vrátane DPH