Faktúra 2180622
Dátum vyhotovenia:
30.8.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo objednávky:
515/2/Sv/08/2018
Číslo zmluvy:
3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prevodový olej, 416.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
499,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
