Faktúra 2180619
Dátum vyhotovenia:
27.8.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia IL 9/18 (opak.pl.), 307.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
368,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
