Faktúra 2180613
Dátum vyhotovenia:
31.8.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo objednávky:
457/2/Ms/07/2018
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel (tr.kosa PB236AD), 10.61 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,73 EUR
ceny sú vrátane DPH
