Faktúra 2180610
Dátum vyhotovenia:
27.8.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo objednávky:
500/2/Fe/08/2018
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -IL, 153.5 EUR
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -IL, -0.01 EUR
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -IL, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
184,20 EUR
ceny sú vrátane DPH