Faktúra 2180587
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
30.8.2018
Číslo objednávky:
458/2/Ms/07/2018
Číslo zmluvy:
55/4/2017
Dodávateľ
Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žel.materiál (oprava radlíc), 116.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
116,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
