Faktúra 2180585

Dátum vyhotovenia: 30.8.2018

Faktúra doručená: 30.8.2018

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 9/18 (1740 ks), 6960 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 9/18 -provízia, 16.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 976,70 EUR

ceny sú vrátane DPH