Faktúra 2180584
Dátum vyhotovenia:
20.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
442/2/Sv/07/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (PBZ088), 178.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
214,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
