Faktúra 2180583
Dátum vyhotovenia:
14.8.2018
Faktúra doručená:
24.8.2018
Číslo objednávky:
430/2/Fe/07/2018
Dodávateľ
CISÍK s.r.o
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Sládkovičova
017 01 Považská Bystrica
IČO: 50098870
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na krovinorezy+píly, 20.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
