Faktúra 2180575

Dátum vyhotovenia: 11.8.2018

Faktúra doručená: 23.8.2018

Číslo objednávky: 483/2/Su/08/2018

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne PB, 138.38 EUR

Názov položky:

Flaga náplne PB -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

166,05 EUR

ceny sú vrátane DPH