Faktúra 2180571
Dátum vyhotovenia:
22.8.2018
Faktúra doručená:
23.8.2018
Číslo objednávky:
494/2/Su/08/2018
Dodávateľ
RG KOVO s.r.o.
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Hodruša-Hámre 1175
96661 Hodruša - Hámre
IČO: 46645314
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -TN791DP, 145.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
