Faktúra 2180569

Dátum vyhotovenia: 21.8.2018

Faktúra doručená: 21.8.2018

Číslo objednávky: 460/2/Su/07/2018

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zváračský materiál, 133.02 EUR

Názov položky:

Zváračský materiál -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Zváračský materiál -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

159,62 EUR

ceny sú vrátane DPH