Faktúra 2180567

Dátum vyhotovenia: 13.8.2018

Faktúra doručená: 20.8.2018

Číslo objednávky: 473/2/Ku/07/2018

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -PB, 108.73 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -PB -cent.vyrov., -0.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -PB -cent.vyrov., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

130,48 EUR

ceny sú vrátane DPH