Faktúra 2180566
Dátum vyhotovenia:
6.8.2018
Faktúra doručená:
20.8.2018
Číslo objednávky:
473/2/Ku/07/2018
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PB, 105.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
