Faktúra 2180552
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
13.8.2018
Číslo objednávky:
441/2/Sv/07/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradný diel -PB964AA, 120.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
