Faktúra 2180551

Dátum vyhotovenia: 31.7.2018

Faktúra doručená: 13.8.2018

Číslo objednávky: 440/2/Sv/07/2018

Dodávateľ

Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely -PB965AA, 20.16 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -PB965AA, 0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -PB965AA, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

24,19 EUR

ceny sú vrátane DPH