Faktúra 2180542
Dátum vyhotovenia:
31.7.2018
Faktúra doručená:
13.8.2018
Číslo objednávky:
459/2/Su/07/2018
Číslo zmluvy:
21/4/2018
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na vozidlá, 2216 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 659,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
