Faktúra 2180540
Dátum vyhotovenia:
30.7.2018
Faktúra doručená:
13.8.2018
Číslo objednávky:
467/2/Sv/07/2018
Dodávateľ
KOBIT-SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
M.R.Štefánika 1831/46
02601 Dolný Kubín
IČO: 31641440
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Opravy voz. PB921AD; PB221BR, 2557.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 068,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
