Faktúra 2180538
Dátum vyhotovenia:
7.8.2018
Faktúra doručená:
8.8.2018
Číslo objednávky:
482/2/Sv/08/2018
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava FAUN VIAJET -TN720DP, 412.04 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
494,45 EUR
ceny sú vrátane DPH
