Faktúra 2180528
Dátum vyhotovenia:
6.8.2018
Faktúra doručená:
7.8.2018
Číslo objednávky:
436/2/Ms/07/2018
Číslo zmluvy:
58/4/2017
Dodávateľ
Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.zmes -c.II., III.tr. -PU, 994.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
994,51 EUR
ceny sú vrátane DPH
