Faktúra 2180521

Dátum vyhotovenia: 30.7.2018

Faktúra doručená: 31.7.2018

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 8/18 (1940 ks), 7760 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny na 8/18 -provízia, 18.62 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 778,62 EUR

ceny sú vrátane DPH