Faktúra 2180503
Dátum vyhotovenia:
26.7.2018
Faktúra doručená:
26.7.2018
Číslo objednávky:
449/2/Ms/07/2018
Dodávateľ
Solík SK
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36347426
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36347426
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prísluš. na autogén, 16.59 EUR
Názov položky:
Prísluš. na autogén -cent.vyr., 0.01 EUR
Názov položky:
Prísluš. na autogén -cent.vyr., -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,91 EUR
ceny sú vrátane DPH