Faktúra 2180496

Dátum vyhotovenia: 17.7.2018

Faktúra doručená: 24.7.2018

Číslo objednávky: 417/2/Ku/07/2018

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 6,9t -PB, 53.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

64,58 EUR

ceny sú vrátane DPH