Faktúra 2180492
Dátum vyhotovenia:
19.7.2018
Faktúra doručená:
20.7.2018
Číslo objednávky:
450/2/Ms/07/2018
Dodávateľ
Solík SK
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36347426
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36347426
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -PB659BX, 68.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
