Faktúra 2180490
Dátum vyhotovenia:
13.7.2018
Faktúra doručená:
20.7.2018
Číslo objednávky:
376/2/Sv/06/2018
Číslo zmluvy:
38/4/2018
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis voz. -Unimog TN791DP, 2321.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 785,39 EUR
ceny sú vrátane DPH