Faktúra 2180487
Dátum vyhotovenia:
30.6.2018
Faktúra doručená:
18.7.2018
Číslo zmluvy:
103/2/2012
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 29.3.-26.6.2018, 89.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,54 EUR
ceny sú vrátane DPH