Faktúra 2180480
Dátum vyhotovenia:
11.7.2018
Faktúra doručená:
17.7.2018
Číslo objednávky:
427/2/Fe/07/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brzdová kvapalina, 10.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
12,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
