Faktúra 2180454
Dátum vyhotovenia:
9.7.2018
Faktúra doručená:
9.7.2018
Číslo zmluvy:
39/4/2018
Dodávateľ
KLIMÍK SK,s.r.o.
Bitarová 170
010 04 Žilina
IČO: 47558601
Bitarová 170
010 04 Žilina
IČO: 47558601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výmena zásobn.ohrievača vody -PB, 1431 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 431,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
