Faktúra 2180452
Dátum vyhotovenia:
29.6.2018
Faktúra doručená:
6.7.2018
Číslo objednávky:
386/2/Fe/06/2018
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND -tr.kosa PBZ087, 102.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
122,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
