Faktúra 2180447
Dátum vyhotovenia:
25.6.2018
Faktúra doručená:
6.7.2018
Číslo objednávky:
374/2/Ms/06/20018
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PU, 249.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
299,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
