Faktúra 2180445

Dátum vyhotovenia: 25.6.2018

Faktúra doručená: 6.7.2018

Číslo objednávky: 375/2/Fe/06/2018

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5; 49,21t -IL, 383.83 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5; 49,21t -IL, 0.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5; 49,21t -IL, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

460,60 EUR

ceny sú vrátane DPH