Faktúra 2180436

Dátum vyhotovenia: 1.7.2018

Faktúra doručená: 6.7.2018

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Tel.hovory 6/18, 392.52 EUR

Názov položky:

Tel.hovory 6/18 -zrážka zamestnancom, 72.31 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

464,83 EUR

ceny sú vrátane DPH