Faktúra 2180434

Dátum vyhotovenia: 28.6.2018

Faktúra doručená: 4.7.2018

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné kupóny na 7/18 (1900 ks), 7600 EUR

Názov položky:

Stravné kupóny 7/18 -provízia, 18.24 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 618,24 EUR

ceny sú vrátane DPH