Faktúra 2180431
Dátum vyhotovenia:
29.6.2018
Faktúra doručená:
3.7.2018
Číslo objednávky:
402/2/Su/06/2018
Dodávateľ
M&V SLOVAKIA, s.r.o.
Vsetínska cesta 1487/9
02001 Púchov
IČO: 31642462
Vsetínska cesta 1487/9
02001 Púchov
IČO: 31642462
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Píl.listy, frézy, 81.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
98,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
