Faktúra 2180423

Dátum vyhotovenia: 22.6.2018

Faktúra doručená: 27.6.2018

Číslo objednávky: 383/2/Ku/06/2018

Číslo zmluvy: 3/4/2018

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej (krovinorezy), Spray WD, 42.45 EUR

Názov položky:

Olej (krovinorezy), Spray WD, -0.01 EUR

Názov položky:

Olej (krovinorezy), Spray WD, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,94 EUR

ceny sú vrátane DPH