Faktúra 2180422
Dátum vyhotovenia:
21.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
325/2/Ku/06/2018
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 222.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
266,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
