Faktúra 2180420
Dátum vyhotovenia:
20.6.2018
Faktúra doručená:
27.6.2018
Číslo objednávky:
382/2/Ku/06/2018
Číslo zmluvy:
56/4/2017
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 170 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
