Faktúra 2180412

Dátum vyhotovenia: 7.6.2018

Faktúra doručená: 27.6.2018

Číslo objednávky: 340/2/Su/06/2018

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zváračský materiál , 29.44 EUR

Názov položky:

Zváračský materiál, 98.56 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

128,00 EUR

ceny sú vrátane DPH