Faktúra 2180411
Dátum vyhotovenia:
7.6.2018
Faktúra doručená:
27.6.2018
Číslo objednávky:
339/2/Su/06/2018
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zváračský materiál -elektródy, 108.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
130,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
