Faktúra 2180385
Dátum vyhotovenia:
6.6.2018
Faktúra doručená:
13.6.2018
Číslo objednávky:
329/2/Fe/06/2018
Číslo zmluvy:
20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia, 3 t - IL, 1446 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 735,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
