Faktúra 2180381
Dátum vyhotovenia:
6.6.2018
Faktúra doručená:
13.6.2018
Číslo objednávky:
345/2/Fe/06/2018
Dodávateľ
Hydrostatika s.r.o.
A.Kmeťa 358/2
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31596321
A.Kmeťa 358/2
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31596321
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na trakt.kosačku PBZ087, 204.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
245,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
