Faktúra 2180372
Dátum vyhotovenia:
31.5.2018
Faktúra doručená:
13.6.2018
Číslo zmluvy:
9/4/2017
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia Beluša -vyúčt. 5/18, 47.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
