Faktúra 2180368

Dátum vyhotovenia: 31.5.2018

Faktúra doručená: 13.6.2018

Číslo objednávky: 296/2/Fe/05/2018

Dodávateľ

STES spol.s.r.o. - Štefanec a syn
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 36326968

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava tepl. a úžitk. vody -stredisko IL, 539.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

539,18 EUR

ceny sú vrátane DPH