Faktúra 2180366

Dátum vyhotovenia: 18.5.2018

Faktúra doručená: 12.6.2018

Číslo objednávky: 297/2/Pá/05/2018

Číslo zmluvy: 27/4/2017

Dodávateľ

LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygienické prostriedky, 287.57 EUR

Názov položky:

Čist. a hygienické prostriedky, -0.01 EUR

Názov položky:

Čist. a hygienické prostriedky, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

345,08 EUR

ceny sú vrátane DPH